一、部门基本情况

（一）所属单位

省政府办公厅部门下设行政单位4个，参公事业单位2个，事业单位7个（其中：全额补助事业单位5个，差额补助事业单位2个）。

（二）人员构成

人员编制共499人，其中：行政编制251人，参公事业编制80人，事业编制168人。实有在职人数395人，离休人数18人（含建国前参加工作的老工人2人），退休人数305人，遗属人数18人。（以上数据截止日为2014年8月30日）

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省政府办公厅为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指厅机关有关处室、厅属有关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如电子政务内网线路租用费、驻京劝返上访工作费用、《青海年鉴》编辑出版费等项目支出。

（一）收入情况

省政府办公厅部门本年度预算总收入为11,788.19万元，比上年增加995.57万元，增长9.22%，增长的主要原因是在职职工和离退休人员增加工资、新增财政对其他社会保险基金的补助以及增加项目资金等。

（二）支出情况

本年度支出预算11,788.19万元，比上年增加995.57万元，增长9.22%，增长的主要原因是在职职工和离退休人员增加工资、新增财政对其他社会保险基金的补助以及增加项目资金等。其中：

按支出项目类别：基本支出6,526.09万元，包括：人员经费支出5,501.15万元，公用经费支出1,024.94万元；项目支出5,262.10万元，包括：商品服务支出5,234.10万元，其他资本性支出28万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出9,347.26万元，教育433.12万元，社会保障和就业支出1,264.31万元，资源勘探电力信息等事务298.77万元，住房保障支出444.73万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出4,365.49万元，商品和服务支出6,259.04万元，对个人和家庭的补助支1,135.66万元，其他资本性支出28万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省政府办公厅年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

省政府办公厅部门公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用收入等。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省政府办公厅部门在职人员工资、公用经费等基本支出和电子政务、网络维护、信访、地方志编纂等方面的项目支出。

教育，指反映政府在教育方面的支出，包括省政府机关幼儿园教师工资、公用经费、教学费用等支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省政府办公厅部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

资源勘探电力信息等事务，指反映政府对资源勘探电力等事务的支出，包括省政府办公厅部门在无线电监管、无线电监测等方面的人员工资、公用经费等基本支出和项目支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省政府办公厅部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映省政府办公厅年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省政府办公厅年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件：1.省政府办公厅系统2016年收支预算总表

     2. 省政府办公厅系统2016年支出预算分类汇总表

3. 省政府办公厅系统2016年支出预算总表

4. 省政府办公厅系统2016年项目支出预算总表

                         2016年2月26日